天津快乐十分胆拖:2017 年陽江廣播電視臺決算公開報告

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第一部分 陽江廣播電視臺 概況

一、部門主要職責

二、部門決算單位構成

第二部分 陽江廣播電視臺 2017 年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 陽江廣播電視臺 2017 年部門決算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 陽江廣播電視臺 概況

(一)部門主要職責

陽江廣播電視臺的主要職責:

(1)貫徹執行黨和政府在新聞宣傳、影視文化方面的路線、方針、政策,把握正確輿論導向,發揮黨和政府的喉舌作用,圍繞市委、市政府的中心工作開展新聞宣傳。

(2)根據市委、市政府的要求,制定本臺廣播電視事業和產業發展計劃并抓好落實,促進廣播電視事業和產業發展。

(3)負責廣播電視節目的采編、制作和播出工作,按照規定轉播中央臺和省臺廣播電視節目。

(4)負責廣播電視覆蓋網絡的建設、維護和廣播電視節目的傳輸工作。

(5)承辦市委、市政府交辦的其它任務。

(二)部門決算單位構成

我部門沒有下屬單位,按照部門決算編報要求,單獨編制本部門決算。部門預算為本級預算。本部門內設機構 13 個,分別為黨政辦公室、人力資源部、計財部、總編室、新聞中心、廣播節目中心、電視節目中心、事業技術部、新媒體發展中心、播控發射中心、廣告中心、經營管理與產業開發中心、綜合服務中心。我臺人員構成情況:實有人數 425 人,其中在職 358 人,退休 67 人。含財政補助在職人數 187 人(含微波站 7 人),退休人數 67 人(含微波站 1 人)。

第二部分 陽江廣播電視臺 2017 年部門決算表

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第三部分 陽江廣播電視臺 2017 年部門決算情況說明

一、 2017 年度收入支出決算總體情況說明

(一)年度收入總體情況

陽江廣播電視臺 2017 年度總收入 5361.57 萬元,其中本年收入 5257.37 萬元。具體情況如下:

1.財政撥款收入 3726.47 萬元,比上年決算數減少221.21萬元,下降 5.60%,主要變動情況:一是項目經費減少 21.83 萬元,二是基本支出中的人員經費中減少 264.25 萬元,公用經費增加了 64.86 萬元,綜合起來后則比 2016 年減少 221.22 萬元。

2.上級補助收入 5.40 萬元, 比上年決算數減少 24.60 萬元,下降 82.00%,主要變動情況:一是 2016 年上級補助收入基本支出為30萬元,內容為市委宣傳部拍攝節目經費30萬元,2017年上級補助收入中基本支出為 5.4 萬元,內容為收到廣東省廣播電視技術中心 14-16 年退休人員慰問金, 由此可見,2017 年比2016 年減少的部分主要是因為收到基本支出的收入減少。二是2016、2017 年項目支出均為 0,不影響變化。

3.事業收入 1465.26 萬元, 比上年決算數增加 113.94 萬元,增長 8.43%,主要變動情況:一是社會大環境較好,給我臺經濟增長提供了基礎,二是我臺人員積極探索新的發展道路促進我臺廣告收入增長。

4.經營收入 0 萬元, 與上年決算數持平,我臺沒有此項收入。

5.其他收入 60.23 萬元, 比上年決算數增加 49.57 萬元,增長 465.09%,主要變動情況:一是 2017 年其它收入中中,基本支出中含利息 4.32 萬和其他 55.91 萬元(包含創衛健步行經費,市委政法委員會反邪教經費,市委宣傳部十九大精神宣傳經費,人才工作領導小組人才經費等), 2016 年其它收入中,基本支出含利息 2.74 萬元和其他 7.92 萬元,由此可見,2017 年比 2016 年的增長主要在基本支出的其他中增加,二是 2016、2017 年項目支出均為 0,不影響變化。

(二)年度支出總體情況

陽江廣播電視臺 2017 年度總支出 5361.57 萬元,其中本年支出 5028.87 萬元。具體情況如下:

1.基本支出 3998.50 萬元, 比上年決算數增加 514.31 萬元,增長 14.76%,主要變動情況:2017 年人員經費 3279.16 萬元,公用經費 719.34 萬元,2016 年人員經費 2881.87 萬元,公用經費 602.32 萬元,可知 2017 年人員經費、公用經費分別比2016 年增加 397.29 萬元、117.02 萬元。

2.項目支出 1030.36 萬元, 比上年決算數減少 254.51 萬元,下降 19.81%,主要變動情況:2016 年的項目支出為 1284.87萬元,2017年項目經費支出主要有高清電視新聞直播平臺,2016年項目經費支出主要有全媒體新聞采編平臺項目,廣播制播系統數字改造,以及全媒體視聽平臺及支撐系統等項目。相比較而言,2017 年建設項目的資金支出少于 2016 年。

3.上繳上級支出 0 萬元, 與上年決算數持平。

4.經營支出 0 萬元, 與上年決算數持平。

5.對附屬單位補助支出 0 萬元, 與上年決算數持平。

二、 2017 年度財政撥款收入支出總表說明

(一) 2017 年度財政撥款收入說明

陽江廣播電視臺 2017 年度財政撥款收入合計 3726.47 萬元。其中:一般公共預算財政撥款收入 3726.47 萬元,比上年決算數 減少 221.21 萬元, 下降 5.60%;主要變動情況:2017年項目收入是 1217.4 萬元,基本收入是 2509.07 萬元,相較于2016 年,項目收入基本持平,在基本收入中減少 ;政府性基金預算財政撥款收入 0 萬元,比上年決算數增加 0 萬元, 增長0%;主要變動情況:無政府性基金預算財政撥款收入。

(二) 2017 年度財政撥款支出說明

陽江廣播電視臺2017 年度財政撥款支出合計 3504.91 萬元。其中:一般公共預算財政撥款支出 3504.91 萬元,比年初預算數 減少 29.69 萬元, 下降 0.84%;主要變動情況:一般公共文化服務支出增加了 1.2 萬元,文化體育與傳媒支出減少了68.28 萬元,社會保障和就業支出減少了 1.62 萬元,醫療衛生與計劃生育支出增加了 10.3 萬元,住房保障支出增加 28.7 萬元 ;政府性基金預算財政撥款支出 0 萬元,比年初預算數 增加 0 萬元, 增長 0%;主要變動情況:無政府性基金預算財政撥款支出。分功能科目看,一般公共服務支出 1.2 萬元,按照文件要求,用于有關紀檢暗訪支出;文化體育與傳媒支出 3113.72 萬元,主要用于本單位日常運營經費,人員工資以及資產購置等方面;社會保障和就業支出和醫療衛生與計劃生育支出分別為91.28 萬元和 58.5 萬元,用于離退休人員經費和人員社保;住房保障支出支出 240.20 萬元,主要用于人員住房改革補貼和住房公積金。

三、 2017 年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

陽江廣播電視臺 2017 年度“三公”經費財政撥款支出決算為 15.87 萬元,完成預算 60.00 萬元的 26.45% 。其中:因公出國(境)費支出決算為 0 萬元,完成預算 0 萬元的 0.00% ;公務用車購置及運行費支出決算為 8.02 萬元,完成預算 40.00萬元的 20.05% ;公務接待費支出決算為 7.85 萬元,完成預算20.00 萬元的 39.25% 。

2017 年度“三公”經費支出決算 小于 預算數的主要情況:

認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約的要求,從嚴控制“三公”經費開支,全年實際支出比預算有所節約。與上年相比, 2017 年度“三公”經費財政撥款支出決算數比上年減少 42.37 萬元, 下降 72.75% 。其中:因公出國(境)費支出決算 減少 3.42 萬元,下降 100.00% ;公務用車購置及運行費支出決算 減少 38.87 萬元,下降 82.90% ;公務接待費支出決算 減少 0.08 萬元,下降 1.00% 。 因公出國(境)費支出減少的主要情況:2017 年沒有因公出國費用;公務用車購置及運行費支出減少的主要情況:認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約的要求,從嚴控制“三公”經費開支,全年實際支出有所減少,同時本年公務用車運行維護費較多采用自有資金支付,較少用財政資金支付;公務接待費支出減少的主要情況:認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約的要求,從嚴控制“三公”經費開支。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2017 年“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費 0 萬元,占 0.00% ;公務用車購置及運行費支出 8.02 萬元,占 50.54% ;公務接待費支出 7.85 萬元,占 49.46% 。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出 0 萬元。全年使用財政撥款安排陽江廣播電視臺 0 個單位出國團組 0 個、累計 0 人次??諶蒞ǎ?(1)參加會議支出 0 萬元;(2)出國談判、工作磋商支出 0 萬元;(3)境外業務培訓及考察 0 萬元。2.公務用車購置及運行維護費支出 8.02 萬元,其中:公務用車購置支出為 0 萬元, 2017 年公務用車購置數 0 輛。公務用車運行及維護支出 8.02 萬元, 2017 年陽江廣播電視臺 1個單位 公務用車保有量為 14 輛,主要用于 本臺新聞采訪用車。

3.公務接待費支出 7.85 萬元,主要用于省級主管部門過來調研和相關兄弟臺交流工作、廣告客戶,對外交流單位、媒體記者采訪交流等的費用 。2017 年,陽江廣播電視臺 1 個單位 共接待國外來訪團組 0 個,來訪外賓 0 人次;發生國內接待 84次,接待人數共 920 人, 主要包括省級主管部門過來調研和相關兄弟臺交流工作經驗的費用。

四、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

2017 年本部門機關運行經費支出 0 萬元,比上年 增加 0萬元, 增長 0%。 主要增減變動情況是: 陽江廣播電視臺為事業單位,無機關運行經費預算。

(二)政府采購支出情況說明

2017 年本部門政府采購支出總額 954.13 萬元,其中:政府采購貨物支出 954.13 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出 0 萬元。 含一般公共預算 936.13 萬元和其他資金 18 萬元。

(三)國有資產占用情況

截至 2017 年 12 月 31 日,本部門共有車輛 25 輛,其中,定向化保障崗位用車 0 輛、機要通信應急保障用車(綜合保障業務用車)0 輛、一般執法執勤用車 0 輛、特種專業技術用車 0 輛、其他用車 25 輛,其他用車主要是本臺新聞采訪用車; 單位價值50 萬元以上通用設備 27 臺(套),單價 100 萬元以上專用設備1 臺(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況。

績效管理工作總體情況。

根據財政預算管理要求,2017 年度我部門組織對 2016 年 1 個一般公共預算項目支出開展績效自評,共涉及資金 431.75 萬元,占 2016 年一般公共預算項目支出總額 1230.32 萬元的 35.09%;組織對 0 個政府性基金預算項目開展績效自評,共涉及資金 0 萬元,占政府性基金預算項目支出總額的 0%。主要項目績效自評情況陽江廣播電視臺全媒體新聞采編平臺項目,項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,陽江廣播電視臺全媒體新聞采編平臺項目自評得分為 100 分。項目全年預算數為 431.75 萬元,執行數為 431.75 萬元,完成預算的 100%。主要產出和效果:一是提高電視節目采編、制作、播出和傳輸的質量;二是提高新聞發布的及時性和內容權威性,提升在地區主流媒體中的影響力和服務經濟社會發展能力的預期目標。發現的主要問題及原因:一是項目資金沒有設置專賬核算管理,未能清晰列明資金來源和文件依據。下一步改進措施:一是設置專賬核算管理;二是對文件管理要求更進一步細化。組織對陽江廣播電視臺等 1 個項目進行了績效評價,涉及一般公共預算支出 431.75 萬元。從評價情況來看,2017 年 8 月 16 日至 17 日,陽江市財政局組織財政支出績效評價評審專家對陽江廣播電視臺承擔的社區公共文化設施建設資金項目2016年度市級財政支出績效開展現場評價工作。評審專家組聽取了項目承擔單位的績效自評工作匯報,考察了項目實施現場,并就有關問題進行了詢査,復核了績效評價相關資料。經討論,形成以下評價意見

1、提供的資料齊全,符合財政支出項目績效現場評價的需要。

2、項目按照《市委常委會議紀要》(六屆[2015]24 號)的要求組織實施陽江廣播電視臺對該項目組織驗收并進行了自評。

3、陽江市財政局下達了社區公共文化設施建設資金項目專項資金 431.75 萬元,截至 2016 年 12 月 31 日止,該項目實際支出431.75 萬元,支付率 100%

項目資金全部用于支付陽江廣播電視臺全媒體新聞采編平臺系統項目設備款,符合財政資金使用和管理的要求。

4、通過該項目實施,為陽江廣播電視合全媒體新聞創建數字化、網絡化、自動化、高效率的全媟體新聞采編網絡系統提供良好的基礎條件。

5、項目使用單位存在著項目資金未設置專賬核算管理的問題,未能清晰列明項目資金來源和文件依據。

評審專家組一致認為:該項目已完成了計劃要求,對提高陽江廣播電視節目采編、制作、播出和傳輸的質量具有推動作用,基本達到了滿足廣大市民日益增長的高質量視聽需要,進一步提高陽江廣播電視臺新聞發布的及時性和內容權威性及提升在地區主流媟體的影響力和服務經濟社會發展能力的預期目標,建議項目資金設置專賬核算管理。

重點項目績效評價報告。

主要針對陽江廣播電視臺全媒體新聞采編平臺項目進行財政支出績效評價

以部門為主體開展的項目績效評價報告。

根據陽江市財政局《關于開展 2016 年市級財政支出項目績效自評工作的通知》(陽財評[2017]9 號)文件要求,我臺領導高度重視,并由分管臺領導和事業技術部、計財部等部門組成專項自查小組,對我臺全媒體新聞采編平臺項目的前期情況、組織情況以及項目績效情況進行了客觀的自我評價,現將該項目的績效自評報告如下:

一、項目單位基本情況及自評情況

(一)項目用款單位簡要情況

陽江廣播電視臺是陽江市政府直屬正處級事業單位,是陽江地區一家主流媒體,集廣播、電視、新媒體、網絡、廣播電視發射傳輸等多種業務為一體的市級廣播電視大型綜合傳媒機構。我臺堅持導向立臺、新聞立臺,堅持安全播出,圍繞市委、市政府的中心工作開展新聞宣傳,發揮黨和政府的喉舌作用;基本職能是發展廣播電視事業和產業,開展廣播電視新聞宣傳,力好廣播電視節目,擔負著中央、省、市廣播電視節目在陽江市的傳輸、覆蓋任務??墑帳尤絲?300 多萬,擁有陽江電視綜合頻道和公共頻道兩頻道、調頻廣播 96.4MHz 和 91.6MHz 兩頻率等資源,是宣傳黨的路線、方針、政策,引導社會輿論,傳播先進文化的有力工具,是廣大人民群眾獲取資訊信息,享受文化娛樂的主要渠道和手段,是文化教育、思想宣傳的主陣地。

(二)項目實施主要內容及實施程序

1、項目實施主要內容:陽江廣播電視臺全媒體新聞采編平臺系統項目是一個以數字化為基礎,網絡化為核心,建立一個數字化、網絡化、自動化、高效率的全媒體新聞采編網絡系統,它以廣播電視新聞制播為基礎,打造新聞信息的“中央廚房”,做到一次性采集,多媒體呈現、多渠道發布,力求實現社會效益、經濟效益雙贏。項目主要內容:非線性編輯設備系統、高清攝像設備系統、采編工作區機房安裝工程、采編工作區與機房中央空調系統、采編工作臺椅配置五個部分。

2、項目實施程序:

2015 年 6 月項目立項,成立項目建設工作小組,參觀考察、調研其他臺的建設情況,根據我臺實際制定符合我的項目方案,送市政府審批,2016 年 1 月 11 日通過政府采購申報委托采購,2016 年 3 月 22 日公開招標,與中標供應商簽定合同,進行施工建設,成立項目施工管理小組,對項目施工進行管理監督,2016 年 11 月 2 日項目安裝調試完成,經雙方和第三方專家組進行驗收,性能、指標符合招標采購要求和行業標準,通過驗收。

(三)項目自評等級:

項目通過前期準備、調研、立項,技術方案的確定,項目的實施過程中,目標設置、保障措施、資金管理等,充分引進項目質量管理控制的先進管理方法,使項目能夠按時、保質保量完成建設任務。項目自評等級為優。

二、績效情況

(一)資金使用及管理情況:

1、財政專項資金使用:根據項目計劃要求,該項目通過公開招標方式進設備采購和建設,中標總金額 7516076 元,使用社區公共文化設施建設資金 431.75 萬元,全媒體新聞采編平臺資金 568 萬元,嚴格執行專項資金使用管理辦法,實行專款專用,提高資金使用效率。

2、組織實施管理:成立項目小組,對項目的前期進行調研、考察,規劃,組織參觀清遠廣播電視臺等臺的平臺項目的建設情況,根據我臺的實際進行項目立項,堅持安全性、方便性、實用性、經濟性和高質量及可擴展性要求, 確定技術方案,編寫招標文件,實行公開招標方式采購;在項目實施建設中,成立項目施工管理小組,對項目設備、安裝、調試進行全程跟蹤、監管,保證質量。

3、項目績效情況

(1)經濟性:實行成本控制,嚴格按預算規劃執行項目立項,采用招標方式進行設備采購,確保既滿足技術質量要求,又降低成本。

(2)效率性:堅持項目進度及質量保證并舉,成立施工建設管理小組,對施工方的施工進行全程監控,保證施工進度和確保施工質量。建成后,我臺在粵東西北地區第一個實現了高清編輯、制作、播出的地級市。是繼深圳、珠海臺之后全省第三個完成高清制、播的地級市。尤其值得一提的是,高清平臺投產后,我臺由外出參觀的地級市臺變身為被參觀學習臺。一年來,已先后有湛江、茂名、云浮、肇慶、清遠、中山等七個地級市臺的相關人員到我臺參觀學習。

(3)效果性:體現項目專業特點和效果的個性指標,實際效果及績效指標給社會帶來效益,主要社會效益是通過現代技術和手段,提高廣播電視節目采編、制作、播出和傳輸的質量,滿足廣大人民群眾多層次的高質量的視聽需要,據統計,自高清制、播平臺投入使用后,有線電視高清用戶短短幾個月來由原來一戶都沒有一下子增加至過萬戶,我臺對外承接的專題片、宣傳片由過去每年的不足 20 個飆升到 68 個,被省臺采用的新聞稿件數亦由過去的月平均 18 條提升到月均 29 條,進一步提高了我臺的影響力和服務經濟社會發展的能力。

第四部分 名詞解釋

財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。

上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

用事業基金彌補收支差額:指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

結余分配:指事業事位按規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

“三公”經費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

機關運行經費:指為保障行政單位()運行用于購買貨物和服務的各含參照公務員法管理的事業單位項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

[責任編輯:曾廣艷]

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